Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MINISTERIO DA FAZENDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3735 |
Data de lançamento: |
01/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
DEVOLUÇÃO DE SALDOS DE JUROS AO MINISTERIO CNTA EQUIP. PRE ESCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FNDE - PROINF. NCI - PACII |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDOS DA CONTA 24139.3 REEQUIP. PRE ESCOLA, CONFORME GRU COD.18888-3 |
0,00 |
2.235,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2018 |
VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDOS DA CONTA 24139.3 REEQUIP. PRE ESCOLA, CONFORME GRU COD.18888-3 |
2.235,94 |
|
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| 01/10/2018 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
2.235,94 |
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| 03/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3735/2018
MINISTERIO DA FAZENDA - 8693 |
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2.235,94 |
| TOTAL |
2.235,94 |
2.235,94 |
2.235,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
