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Exercício: 2018
Nome do Credor: VILMAR DO AMARAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	3739	Data de lançamento:	01/10/2018
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. EDUCACAO
Unidade:	MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SMEC
Conta de Despesa:	3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Manut. e Desenv. Ensino -MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ONDE SERA CONTRATADO A EMPRESA VILMAR DO AMARAL PARA REALIZAÇÃO DE TEATRO, BRINQUEDOS INFLAVEIS, ALGODÃO DOCE, NO DIA 11/10/2018 NO CAMPO MUNICIPAL DESTA CIDADE.	0,00	3.300,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/10/2018	DESPESAS REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ONDE SERA CONTRATADO A EMPRESA VILMAR DO AMARAL PARA REALIZAÇÃO DE TEATRO, BRINQUEDOS INFLAVEIS, ALGODÃO DOCE, NO DIA 11/10/2018 NO CAMPO MUNICIPAL DESTA CIDADE.	3.300,00
08/10/2018	01		3.300,00
15/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003105 PAGTO. REF. EMPENHO 3739/2018 VILMAR DO AMARAL - 4478			3.300,00
TOTAL		3.300,00	3.300,00	3.300,00
SALDO A PAGAR				0,00