Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: VANNI E VANNI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3740 |
Data de lançamento: |
01/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SMEC |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Manut. e Desenv. Ensino -MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESAS REFERENTE A VIAGEM PARA SAO MIGUEL DAS MISSÕES COM OS ALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL JOAO BATISTA WINK NO DIA 09/10/2018. |
0,00 |
1.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2018 |
DESPESAS REFERENTE A VIAGEM PARA SAO MIGUEL DAS MISSÕES COM OS ALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL JOAO BATISTA WINK NO DIA 09/10/2018. |
1.600,00 |
|
|
| 08/10/2018 |
01 |
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1.600,00 |
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| 15/10/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003104
PAGTO. REF. EMPENHO 3740/2018
VANNI E VANNI LTDA - 4975 |
|
|
1.600,00 |
| TOTAL |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
