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Exercício: 2018
Nome do Credor: GILMAR MARTINELLI	Exportar os Dados

Número do empenho:	3746	Data de lançamento:	01/10/2018
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. OBRAS
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:	MANUT.AMPLI.CONSERV.PCO ARTES.REDES AGUA
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	AQUISIÇÃO DE T SOLDAVEL 50MM, LUVA SOLDAVEL 50MM, T SOLDAVEL 40MM, LUVA SOLDAVEL 40MM, T SOLDAVEL 20MM, LUVA SOLDAVEL 20MM, REGISRO SOLDAVEL 50MM, REGISTRO SOLDAVEL 40MM, MATERIAIS QUE FORAM ADQUIRIDOS PARA MANUTENCÃO REDES DE AGUA DO MUNICIPIO	0,00	787,82

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/10/2018	AQUISIÇÃO DE T SOLDAVEL 50MM, LUVA SOLDAVEL 50MM, T SOLDAVEL 40MM, LUVA SOLDAVEL 40MM, T SOLDAVEL 20MM, LUVA SOLDAVEL 20MM, REGISRO SOLDAVEL 50MM, REGISTRO SOLDAVEL 40MM, MATERIAIS QUE FORAM ADQUIRIDOS PARA MANUTENCÃO REDES DE AGUA DO MUNICIPIO	787,82
01/10/2018	AQUISIÇÃO DE T SOLDAVEL 50MM, LUVA SOLDAVEL 50MM, T SOLDAVEL 40MM, LUVA SOLDAVEL 40MM, T SOLDAVEL 20MM, LUVA SOLDAVEL 20MM, REGISRO SOLDAVEL 50MM, REGISTRO SOLDAVEL 40MM, MATERIAIS QUE FORAM ADQUIRIDOS PARA MANUTENCÃO REDES DE AGUA DO MUNICIPIO		787,82
22/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010915 PAGTO. REF. EMPENHO 3746/2018 GILMAR MARTINELLI - 7384			787,82
TOTAL		787,82	787,82	787,82
SALDO A PAGAR				0,00