| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FORMATTO-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA |
| Número do empenho: | 3749 | Data de lançamento: | 01/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE:PASTA C ELASTICO, MOLHA DEDO, FITA CREPE, CANETA, ENVELOPE, PILHA, FITA LARGA,GRAMPEADOR, FOLHA A4, COLA TENAZ, PERFURADOR, PILHA BATERIA, PINCEL ATOMICO, TINTA CARTUCHO. | 0,00 | 1.736,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE:PASTA C ELASTICO, MOLHA DEDO, FITA CREPE, CANETA, ENVELOPE, PILHA, FITA LARGA,GRAMPEADOR, FOLHA A4, COLA TENAZ, PERFURADOR, PILHA BATERIA, PINCEL ATOMICO, TINTA CARTUCHO. | 1.736,55 | ||
| 06/11/2018 | 01 | 1.736,55 | ||
| 08/11/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010830 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3749/2018 - REF. OUTUBRO/2018 FORMATTO-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - 1158 PAGAMENTO PARTE NF 1480 | 836,55 | ||
| 09/11/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010831 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3749/2018 - REF. OUTUBRO/2018 FORMATTO-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - 1158 | 900,00 | ||
| TOTAL | 1.736,55 | 1.736,55 | 1.736,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
