| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GILMAR MARTINELLI |
| Número do empenho: | 3756 | Data de lançamento: | 01/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E CONSERV. DA ILUMINACAO PUBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS 250 WATSS LEDPARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS REDES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO | 0,00 | 972,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2018 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS 250 WATSS LEDPARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS REDES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO | 972,50 | ||
| 01/10/2018 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS 250 WATSS LEDPARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS REDES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO | 972,50 | ||
| 05/10/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002051 PAGTO. REF. EMPENHO 3756/2018 GILMAR MARTINELLI - 7384 | 972,50 | ||
| TOTAL | 972,50 | 972,50 | 972,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
