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Exercício: 2018
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3762	Data de lançamento:	02/10/2018
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE AQUISIÇÃO PACOTES LUVA PROCEDIMENTO TAMANHOS P M G, MICROPORE 25X10 E 50X100, AGULHA, ALCOOL, AGULHA, CATETER NASAL, COMPRESSA DE GAZE, MATERIAS PARA ATENDIMENTO NA EMERGENCIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO.	0,00	2.978,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/10/2018	REFERENTE AQUISIÇÃO PACOTES LUVA PROCEDIMENTO TAMANHOS P M G, MICROPORE 25X10 E 50X100, AGULHA, ALCOOL, AGULHA, CATETER NASAL, COMPRESSA DE GAZE, MATERIAS PARA ATENDIMENTO NA EMERGENCIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO.	2.978,00
02/10/2018	REFERENTE AQUISIÇÃO PACOTES LUVA PROCEDIMENTO TAMANHOS P M G, MICROPORE 25X10 E 50X100, AGULHA, ALCOOL, AGULHA, CATETER NASAL, COMPRESSA DE GAZE, MATERIAS PARA ATENDIMENTO NA EMERGENCIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO.		2.978,00
19/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007157 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3762/2018 - REF. OUTUBRO/2018 IRMAOS TORTELLI LTDA - 1540 REF NF 7238			1.489,00
30/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007158 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3762/2018 - REF. OUTUBRO/2018 IRMAOS TORTELLI LTDA - 1540			1.489,00
TOTAL		2.978,00	2.978,00	2.978,00
SALDO A PAGAR				0,00