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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: CAMILA PIETROBELLI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3763	Data de lançamento:	02/10/2018
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SAPOLIO, AGUA SANITARIA, PAPEL HIGIENICO, LIMPADOR, ALCCOL, MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UNIDADE BAISCA DE SAUDE	0,00	460,12

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/10/2018	EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SAPOLIO, AGUA SANITARIA, PAPEL HIGIENICO, LIMPADOR, ALCCOL, MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UNIDADE BAISCA DE SAUDE	460,12
06/11/2018	01		460,12
09/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007162 PAGTO. REF. EMPENHO 3763/2018 CAMILA PIETROBELLI ME - 8640			460,12
TOTAL		460,12	460,12	460,12
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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