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Exercício: 2018
Nome do Credor: GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACI	Exportar os Dados

Número do empenho:	3769	Data de lançamento:	02/10/2018
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. OBRAS
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE EMPENHO COMPRA PRE FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO DIESEL, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO AR INTERNO, FILTRO AR EXTERNO, ADITIVO RADIADOR, FILTRO OLEO MOTOR, OLEO MOTOR 15W40, PEÇAS PARA REVISÃO ROLO COMPACTADOR XCMG	0,00	1.241,28

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/10/2018	REFERENTE EMPENHO COMPRA PRE FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO DIESEL, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO AR INTERNO, FILTRO AR EXTERNO, ADITIVO RADIADOR, FILTRO OLEO MOTOR, OLEO MOTOR 15W40, PEÇAS PARA REVISÃO ROLO COMPACTADOR XCMG	1.241,28
31/12/2018	REFERENTE EMPENHO COMPRA PRE FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO DIESEL, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO AR INTERNO, FILTRO AR EXTERNO, ADITIVO RADIADOR, FILTRO OLEO MOTOR, OLEO MOTOR 15W40, PEÇAS PARA REVISÃO ROLO COMPACTADOR XCMG		1.241,28
15/04/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3769/2018 GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS EIRELI EPP - 8934			1.241,28
TOTAL		1.241,28	1.241,28	1.241,28
SALDO A PAGAR				0,00