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Exercício: 2018
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	378	Data de lançamento:	29/01/2018
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. EDUCACAO
Unidade:	MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR C/RECURSOS MDE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Manut. e Desenv. Ensino -MDE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURAS CARTÃO COMBUSTIVEL PARA ANO DE 2018 VEICULO TRANSIT ISN7964	0,00	15.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/01/2018	VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURAS CARTÃO COMBUSTIVEL PARA ANO DE 2018 VEICULO TRANSIT ISN7964	15.000,00
22/02/2018	1		15.000,00
22/02/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002672 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 378/2018 - REF. JANEIRO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			1.069,53
20/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002757 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 378/2018 - REF. MARÇO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			995,41
20/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002736 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 378/2018 - REF. ABRIL/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			684,02
30/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002937 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 378/2018 - REF. MAIO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			1.952,61
21/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002942 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 378/2018 - REF. JUNHO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			1.296,32
20/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003010 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 378/2018 - REF. JULHO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			1.701,52
23/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003076 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 378/2018 - REF. AGOSTO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			1.349,16
19/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003109 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 378/2018 - REF. SETEMBRO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			1.549,40
30/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003178 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 378/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			479,98
08/03/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003183 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 378/2018 - REF. MARÇO/2019 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			230,14
02/05/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 378/2018 - REF. ABRIL/2019 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			291,04
17/05/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 378/2018 - REF. ABRIL/2019 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			304,00
31/07/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 378/2018 - REF. JULHO/2019 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			253,91
30/12/2020	anular por sentença transtado em julgada		-2.842,96
30/12/2020	anular por sentença transtado em julgada	-2.842,96
TOTAL		12.157,04	12.157,04	12.157,04
SALDO A PAGAR				0,00