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Exercício: 2018
Nome do Credor: MARTINS E MOREIRA TURISMO LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3780	Data de lançamento:	02/10/2018
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. EDUCACAO
Unidade:	MANUT. ENSINO RECURSOS DO ESTADO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP.ESCOLAR RECURSO ESTADUAL
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Transporte Escolar

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO DAS DESPESAS DE TERCEIRIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO Nº 29/2018, TOMADA DE PREÇO Nº 02/2018, PROCESSO LICITARORIO Nº 32/2018, E MEMORANDO EM ANEXO.	0,00	14.157,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/10/2018	EMPENHO DAS DESPESAS DE TERCEIRIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO Nº 29/2018, TOMADA DE PREÇO Nº 02/2018, PROCESSO LICITARORIO Nº 32/2018, E MEMORANDO EM ANEXO.	14.157,60
02/10/2018	EMPENHO DAS DESPESAS DE TERCEIRIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO Nº 29/2018, TOMADA DE PREÇO Nº 02/2018, PROCESSO LICITARORIO Nº 32/2018, E MEMORANDO EM ANEXO.		14.157,60
15/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000325, 000324, 000323 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3780/2018 - REF. OUTUBRO/2018 MARTINS E MOREIRA TURISMO LTDA - ME - 8717			12.100,00
07/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000328 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3780/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 MARTINS E MOREIRA TURISMO LTDA - ME - 8717			2.057,60
TOTAL		14.157,60	14.157,60	14.157,60
SALDO A PAGAR				0,00