| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: TIARLES DE OLIVEIRA DE MORAES 86100971020 |
| Número do empenho: | 3795 | Data de lançamento: | 03/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LIMPEZA DE VEICOLOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. GOL IXZ1871, VOYAGE IXS6328, UNO EIT2158, AMBULANCIA ITL3724. | 0,00 | 680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2018 | EMPENHO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LIMPEZA DE VEICOLOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. GOL IXZ1871, VOYAGE IXS6328, UNO EIT2158, AMBULANCIA ITL3724. | 680,00 | ||
| 15/10/2018 | 01 | 680,00 | ||
| 19/10/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007132, 007133 PAGTO. REF. EMPENHO 3795/2018 TIARLES DE OLIVEIRA DE MORAES 86100971020 - 8948 | 680,00 | ||
| TOTAL | 680,00 | 680,00 | 680,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
