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Exercício: 2018
Nome do Credor: ARTES GRAFICAS CONSTANTINA LTD	Exportar os Dados

Número do empenho:	3818	Data de lançamento:	05/10/2018
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. FAZENDA
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COPIAS DE CHEQUE COM CARBONO PAPEL SULFITE E CARIMBO TRODATREF, MATERIAL UTILIZADO SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO.	0,00	290,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/10/2018	VALOR REFERENTE EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COPIAS DE CHEQUE COM CARBONO PAPEL SULFITE E CARIMBO TRODATREF, MATERIAL UTILIZADO SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO.	290,00
31/12/2018	VALOR REFERENTE EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COPIAS DE CHEQUE COM CARBONO PAPEL SULFITE E CARIMBO TRODATREF, MATERIAL UTILIZADO SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO.		290,00
25/06/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002236 PAGTO. REF. EMPENHO 3818/2018 ARTES GRAFICAS CONSTANTINA LTD - 783			290,00
TOTAL		290,00	290,00	290,00
SALDO A PAGAR				0,00