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Exercício: 2018
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	382	Data de lançamento:	29/01/2018
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. OBRAS
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURAS CARTÃO COMBUSTIVEL PARA ANO DE 2018 VEICULO CARREGADEIRA	0,00	35.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/01/2018	VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURAS CARTÃO COMBUSTIVEL PARA ANO DE 2018 VEICULO CARREGADEIRA	35.000,00
22/02/2018	1		35.000,00
22/02/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009902 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 382/2018 - REF. JANEIRO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			3.965,31
20/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001887 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 382/2018 - REF. MARÇO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			3.906,54
20/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001915 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 382/2018 - REF. ABRIL/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			3.030,54
30/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001965 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 382/2018 - REF. MAIO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			3.249,65
11/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001946 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 382/2018 - REF. JUNHO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			3.926,84
20/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001954 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 382/2018 - REF. JULHO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			3.680,02
23/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002020 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 382/2018 - REF. AGOSTO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			3.963,74
19/10/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 382/2018 - REF. SETEMBRO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			1.516,20
30/11/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 382/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			3.396,05
30/11/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 382/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			500,00
31/12/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 382/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			2.897,53
23/01/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 382/2018 - REF. JANEIRO/2019 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			967,58
TOTAL		35.000,00	35.000,00	35.000,00
SALDO A PAGAR				0,00