Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MECANICA E TRANSPORTE SF LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3820 |
Data de lançamento: |
05/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLA REC.PNAT |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Transporte Escolar |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TROCA ROLAMENTO DIANT ONIBUS IWB8689 E SERVIÇO TROCA ROLAMENTO CARDAN ONIBUS IWB8689 |
0,00 |
650,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/10/2018 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TROCA ROLAMENTO DIANT ONIBUS IWB8689 E SERVIÇO TROCA ROLAMENTO CARDAN ONIBUS IWB8689 |
650,00 |
|
|
| 05/10/2018 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TROCA ROLAMENTO DIANT ONIBUS IWB8689 E SERVIÇO TROCA ROLAMENTO CARDAN ONIBUS IWB8689 |
|
650,00 |
|
| 10/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3820/2018
MECANICA E TRANSPORTE SF LTDA - 8207 |
|
|
650,00 |
| TOTAL |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
