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Exercício: 2018
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	383	Data de lançamento:	29/01/2018
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURAS CARTÃO COMBUSTIVEL PARA ANO DE 2018 VEICULO AMBULANCIA ITL3724	0,00	15.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/01/2018	VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURAS CARTÃO COMBUSTIVEL PARA ANO DE 2018 VEICULO AMBULANCIA ITL3724	15.000,00
22/02/2018	1		15.000,00
22/02/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006422 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 383/2018 - REF. JANEIRO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			571,11
20/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006693 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 383/2018 - REF. ABRIL/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			84,14
30/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006707 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 383/2018 - REF. MAIO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			349,29
23/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007017 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 383/2018 - REF. AGOSTO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			509,93
19/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007131 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 383/2018 - REF. SETEMBRO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			353,78
30/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007220 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 383/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			1.362,16
31/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007226 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 383/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			1.490,53
23/01/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 383/2018 - REF. JANEIRO/2019 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			279,55
08/02/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 383/2018 - REF. FEVEREIRO/2019 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			694,12
08/03/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007346 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 383/2018 - REF. MARÇO/2019 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			105,56
23/04/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 383/2018 - REF. ABRIL/2019 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			1.226,06
02/05/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 383/2018 - REF. ABRIL/2019 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			790,89
11/07/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 383/2019 - REF. JULHO/2019 ALVINO SOEIRO NETTO - 6319			680,18
30/12/2020	anular por sentença transtado em julgada		-6.502,70
30/12/2020	anular por sentença transtado em julgada	-6.502,70
TOTAL		8.497,30	8.497,30	8.497,30
SALDO A PAGAR				0,00