| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FABIO GRAFF DA SILVA 00192467069 |
| Número do empenho: | 3830 | Data de lançamento: | 05/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE EMPENHO DE DESPESAS COM PALESTRANTE SETEMBRO AMARELO. | 0,00 | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2018 | REFERENTE EMPENHO DE DESPESAS COM PALESTRANTE SETEMBRO AMARELO. | 750,00 | ||
| 26/11/2018 | 01 | 750,00 | ||
| 30/11/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007209 PAGTO. REF. EMPENHO 3830/2018 FABIO GRAFF DA SILVA 00192467069 - 8983 | 750,00 | ||
| TOTAL | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
