Nome do Credor: SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
3840
Data de lançamento:
08/10/2018
Tipo de empenho:
Empenho Comum Exec.
Órgão:
SEC. SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE HOSPEDAGEM EM CASA DE APOIO PARA A MUNICIPOE NATALIA DOS SANTOS, DURANTE O PERIODO EM QUE ESTEVE ACOMPANHANDO A FAMILIAR NO HC DE PASSO FUNDO, NO MES DE SETEMBRO 2018
0,00
270,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/10/2018
REFERENTE HOSPEDAGEM EM CASA DE APOIO PARA A MUNICIPOE NATALIA DOS SANTOS, DURANTE O PERIODO EM QUE ESTEVE ACOMPANHANDO A FAMILIAR NO HC DE PASSO FUNDO, NO MES DE SETEMBRO 2018
270,00
31/12/2018
REFERENTE HOSPEDAGEM EM CASA DE APOIO PARA A MUNICIPOE NATALIA DOS SANTOS, DURANTE O PERIODO EM QUE ESTEVE ACOMPANHANDO A FAMILIAR NO HC DE PASSO FUNDO, NO MES DE SETEMBRO 2018
270,00
16/04/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007469
PAGTO. REF. EMPENHO 3840/2018
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA ME - 8985
270,00
TOTAL
270,00
270,00
270,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
