Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ELOIR MULLER - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3843 |
Data de lançamento: |
08/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
PLANO MUNCIPAL DE SANEAMENTO BASICO- REC. FUNASA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS FUNASA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIOS PLANO MUNICIPAL SANEAMENTO BASICO. |
0,00 |
582,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/10/2018 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIOS PLANO MUNICIPAL SANEAMENTO BASICO. |
582,50 |
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| 08/10/2018 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIOS PLANO MUNICIPAL SANEAMENTO BASICO. |
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582,50 |
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| 19/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3843/2018
ELOIR MULLER - ME - 8498 |
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582,50 |
| TOTAL |
582,50 |
582,50 |
582,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
