| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MAICON ANTONIO STEFFENS |
| Número do empenho: | 3848 | Data de lançamento: | 08/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO LINK ACESSO INTERNET MES 08 E 09 DE 2018, UBS DO MUNICIPIO. | 0,00 | 1.188,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2018 | REFERENTE PAGAMENTO LINK ACESSO INTERNET MES 08 E 09 DE 2018, UBS DO MUNICIPIO. | 1.188,00 | ||
| 08/10/2018 | REFERENTE PAGAMENTO LINK ACESSO INTERNET MES 08 E 09 DE 2018, UBS DO MUNICIPIO. | 1.188,00 | ||
| 09/11/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 07121 PAGTO. REF. EMPENHO 3848/2018 MAICON ANTONIO STEFFENS - 4872 | 1.188,00 | ||
| TOTAL | 1.188,00 | 1.188,00 | 1.188,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
