| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 3853 | Data de lançamento: | 08/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.50.00.00.00 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO CONJUNTO DE TRES BANDEIRAS EM TECIDO NYLON MARITIMO DUPLAS E BORDADAS ASSIM SENDO BRASIL, ESTADO, MUNICIPIO NOS TAMANHOS OFICIAIS 0,90X1,28 METROS | 0,00 | 2.365,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2018 | EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO CONJUNTO DE TRES BANDEIRAS EM TECIDO NYLON MARITIMO DUPLAS E BORDADAS ASSIM SENDO BRASIL, ESTADO, MUNICIPIO NOS TAMANHOS OFICIAIS 0,90X1,28 METROS | 2.365,00 | ||
| 08/10/2018 | EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO CONJUNTO DE TRES BANDEIRAS EM TECIDO NYLON MARITIMO DUPLAS E BORDADAS ASSIM SENDO BRASIL, ESTADO, MUNICIPIO NOS TAMANHOS OFICIAIS 0,90X1,28 METROS NF 1561 | 2.365,00 | ||
| 30/10/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010876 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3853/2018 - REF. OUTUBRO/2018 SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA EPP - 8240 | 1.182,50 | ||
| 30/11/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010877 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3853/2018 - REF. OUTUBRO/2018 SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA EPP - 8240 | 1.182,50 | ||
| TOTAL | 2.365,00 | 2.365,00 | 2.365,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
