Nome do Credor: SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
3853
Data de lançamento:
08/10/2018
Tipo de empenho:
Empenho Comum Exec.
Órgão:
SEC. FAZENDA
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA
Conta de Despesa:
3390.30.50.00.00.00 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO CONJUNTO DE TRES BANDEIRAS EM TECIDO NYLON MARITIMO DUPLAS E BORDADAS ASSIM SENDO BRASIL, ESTADO, MUNICIPIO NOS TAMANHOS OFICIAIS 0,90X1,28 METROS
0,00
2.365,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/10/2018
EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO CONJUNTO DE TRES BANDEIRAS EM TECIDO NYLON MARITIMO DUPLAS E BORDADAS ASSIM SENDO BRASIL, ESTADO, MUNICIPIO NOS TAMANHOS OFICIAIS 0,90X1,28 METROS
2.365,00
08/10/2018
EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO CONJUNTO DE TRES BANDEIRAS EM TECIDO NYLON MARITIMO DUPLAS E BORDADAS ASSIM SENDO BRASIL, ESTADO, MUNICIPIO NOS TAMANHOS OFICIAIS 0,90X1,28 METROS NF 1561
2.365,00
30/10/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010876
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3853/2018 - REF. OUTUBRO/2018
SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA EPP - 8240
1.182,50
30/11/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010877
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3853/2018 - REF. OUTUBRO/2018
SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA EPP - 8240
1.182,50
TOTAL
2.365,00
2.365,00
2.365,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
