Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ELOIR MULLER - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3879 |
Data de lançamento: |
08/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
referente compra de generos alimenticios oficinas terapeuticas |
0,00 |
226,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/10/2018 |
referente compra de generos alimenticios oficinas terapeuticas |
226,49 |
|
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| 27/11/2018 |
01 |
|
226,49 |
|
| 30/11/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007215
PAGTO. REF. EMPENHO 3879/2018
ELOIR MULLER - ME - 8498 |
|
|
226,49 |
| TOTAL |
226,49 |
226,49 |
226,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
