Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2018
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	388	Data de lançamento:	29/01/2018
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURAS CARTÃO COMBUSTIVEL PARA ANO DE 2018 VEICULO	0,00	15.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/01/2018	VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURAS CARTÃO COMBUSTIVEL PARA ANO DE 2018 VEICULO	15.000,00
22/02/2018	1		15.000,00
22/02/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006422 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 388/2018 - REF. JANEIRO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			1.633,79
20/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006526 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 388/2018 - REF. MARÇO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			1.119,74
20/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006693 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 388/2018 - REF. ABRIL/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			2.476,95
30/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 0006707 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 388/2018 - REF. MAIO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			1.102,06
30/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006707 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 388/2018 - REF. MAIO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			1.108,50
21/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006890 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 388/2018 - REF. JUNHO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			1.871,35
19/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007131 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 388/2018 - REF. SETEMBRO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			344,00
31/07/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 388/2019 - REF. JULHO/2019 RH TURISMO E PRODUCOES CULTURAIS LTDA-ME - 8416			2.459,72
30/12/2020	anular por sentença transtado em julgada		-2.883,89
30/12/2020	anular por sentença transtado em julgada	-2.883,89
TOTAL		12.116,11	12.116,11	12.116,11
SALDO A PAGAR				0,00