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Exercício: 2018
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA SEBERIENSE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3886	Data de lançamento:	08/10/2018
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD
Conta de Despesa:	3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE EMPENHO COM DESPESAS GRAFICAS CONFECÇÃO DE PLANFETOS AA4 COUCHE 150GG COLORIDO OUTUBRO ROSA, PANFLETO 15*21 COUCHE 150G COLORIDO OUTUBRO ROSA	0,00	955,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/10/2018	REFERENTE EMPENHO COM DESPESAS GRAFICAS CONFECÇÃO DE PLANFETOS AA4 COUCHE 150GG COLORIDO OUTUBRO ROSA, PANFLETO 15*21 COUCHE 150G COLORIDO OUTUBRO ROSA	955,00
08/10/2018	REFERENTE EMPENHO COM DESPESAS GRAFICAS CONFECÇÃO DE PLANFETOS AA4 COUCHE 150GG COLORIDO OUTUBRO ROSA, PANFLETO 15*21 COUCHE 150G COLORIDO OUTUBRO ROSA		955,00
22/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007127, 007126 PAGTO. REF. EMPENHO 3886/2018 GRAFICA E EDITORA SEBERIENSE LTDA - 8458			955,00
TOTAL		955,00	955,00	955,00
SALDO A PAGAR				0,00