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Exercício: 2018
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	389	Data de lançamento:	29/01/2018
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. OBRAS
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURAS CARTÃO COMBUSTIVEL PARA ANO DE 2018 VEICULO CASE 845	0,00	40.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/01/2018	VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURAS CARTÃO COMBUSTIVEL PARA ANO DE 2018 VEICULO CASE 845	40.000,00
22/02/2018	1		40.000,00
22/02/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009902 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 389/2018 - REF. JANEIRO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			3.524,41
20/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001887 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 389/2018 - REF. MARÇO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			2.881,78
20/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001915 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 389/2018 - REF. ABRIL/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			3.704,51
21/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001986 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 389/2018 - REF. JUNHO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			3.428,39
20/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001954 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 389/2018 - REF. JULHO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			2.879,41
23/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002020 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 389/2018 - REF. AGOSTO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			3.904,40
19/10/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 389/2018 - REF. SETEMBRO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			2.819,69
31/12/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 389/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			1.935,27
23/01/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 389/2018 - REF. JANEIRO/2019 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			1.647,31
08/02/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 389/2018 - REF. FEVEREIRO/2019 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			990,04
08/04/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002187 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 389/2018 - REF. MARÇO/2019 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			2.999,39
23/04/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 389/2018 - REF. ABRIL/2019 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			3.199,40
02/05/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 389/2018 - REF. ABRIL/2019 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			2.980,75
19/06/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 389/2018 - REF. JUNHO/2019 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			2.274,96
11/07/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 389/2018 - REF. JULHO/2019 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			830,29
TOTAL		40.000,00	40.000,00	40.000,00
SALDO A PAGAR				0,00