Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: KL INSTALAÇOES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3891 |
Data de lançamento: |
10/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
GERACAO DE EMPREGO E RENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PARTE ELETRICA EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EQUILIBRIO DE FASES E MUDANÇAS DE REDE, SERVIÇOS REALIZADOS FABRICA DO MUNICIPIO |
0,00 |
638,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/10/2018 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PARTE ELETRICA EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EQUILIBRIO DE FASES E MUDANÇAS DE REDE, SERVIÇOS REALIZADOS FABRICA DO MUNICIPIO |
638,00 |
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| 31/12/2018 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PARTE ELETRICA EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EQUILIBRIO DE FASES E MUDANÇAS DE REDE, SERVIÇOS REALIZADOS FABRICA DO MUNICIPIO |
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638,00 |
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| 20/05/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011608
PAGTO. REF. EMPENHO 3891/2018
KL INSTALAÇOES - 8991 |
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638,00 |
| TOTAL |
638,00 |
638,00 |
638,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
