| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FORMATTO-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA |
| Número do empenho: | 3892 | Data de lançamento: | 10/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE COMPRA AGENDA, CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CAIXA C/ 50, FOLHA A4 CX C/ 5000FLS | 0,00 | 717,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2018 | REFERENTE COMPRA AGENDA, CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CAIXA C/ 50, FOLHA A4 CX C/ 5000FLS | 717,90 | ||
| 15/10/2018 | 01 | 717,90 | ||
| 22/10/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010821 PAGTO. REF. EMPENHO 3892/2018 FORMATTO-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - 1158 | 717,90 | ||
| TOTAL | 717,90 | 717,90 | 717,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
