Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRIT. SARANDI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3896 |
Data de lançamento: |
10/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
Moveis e Utensilios Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Lazer |
| Projeto / Atividade: |
CONCLUSAO E MANUT. DA PRACA |
| Conta de Despesa: |
4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAQUINA CORTA GRAMA TRAM. 6HP 4T CC50M2. |
0,00 |
1.922,51 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/10/2018 |
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAQUINA CORTA GRAMA TRAM. 6HP 4T CC50M2. |
1.922,51 |
|
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| 10/10/2018 |
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAQUINA CORTA GRAMA TRAM. 6HP 4T CC50M2. |
|
1.922,51 |
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| 14/11/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010823
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3896/2018 - REF. OUTUBRO/2018
COOPERATIVA TRIT. SARANDI LTDA - 156
|
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374,39 |
| 12/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010924
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3896/2018 - REF. OUTUBRO/2018
COOPERATIVA TRIT. SARANDI LTDA - 156
|
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387,03 |
| 31/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010825
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3896/2018 - REF. OUTUBRO/2018
COOPERATIVA TRIT. SARANDI LTDA - 156
|
|
|
387,03 |
| 11/02/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010826
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3896/2018 - REF. OUTUBRO/2018
COOPERATIVA TRIT. SARANDI LTDA - 156
|
|
|
387,03 |
| 15/03/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010827
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3896/2018 - REF. OUTUBRO/2018
COOPERATIVA TRIT. SARANDI LTDA - 156
|
|
|
387,03 |
| TOTAL |
1.922,51 |
1.922,51 |
1.922,51 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
