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Última atualização realizada em 03/07/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 39 Data de lançamento: 02/01/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE MAQ. E CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA PARQUE DE RODEIOS 0,00 493,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2018 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA PARQUE DE RODEIOS 493,99
02/01/2018 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA PARQUE DE RODEIOS 493,99
19/01/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009860 PAGTO. REF. EMPENHO 39/2018 RIO GRANDE ENERGIA S/A - 933 493,99
TOTAL 493,99 493,99 493,99
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.