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Última atualização realizada em 03/07/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: PAULO CEZAR FERRARI DE OLIVEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3901 Data de lançamento: 11/10/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
Conta de Despesa: 3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PROGRAMA CRAS/FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 20 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
A Contratante, por conta desse instrumento, contrata do Contratado os serviços profissionais de instrução de aulas de Capoeira para os grupos de convivência para crianças e adolescentes em risco de vulnerabilidade e famílias vinculadas ao Programa Bolsa Família e Cadastro Único, organizados pelo 0,00 2.250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/10/2018 A Contratante, por conta desse instrumento, contrata do Contratado os serviços profissionais de instrução de aulas de Capoeira para os grupos de convivência para crianças e adolescentes em risco de vulnerabilidade e famílias vinculadas ao Programa Bolsa Família e Cadastro Único, organizados pelo 2.250,00
18/10/2018 01 2.250,00
29/10/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 102901 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3901/2018 - REF SETEMBRO 2018 PAULO CEZAR FERRARI DE OLIVEIRA - 8960 750,00
29/10/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3901/2018 - REF. OUTUBRO/2018 PAULO CEZAR FERRARI DE OLIVEIRA - 8960 750,00
22/11/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3901/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 PAULO CEZAR FERRARI DE OLIVEIRA - 8960 750,00
TOTAL 2.250,00 2.250,00 2.250,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.