Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: EMP. BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3904 |
Data de lançamento: |
11/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO POR ESTIMATIVA A SEREM GASTOS COM DESPESAS DE CORREIO. |
0,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/10/2018 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA A SEREM GASTOS COM DESPESAS DE CORREIO. |
100,00 |
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| 11/10/2018 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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100,00 |
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| 11/10/2018 |
ANULAR NESTA DATA |
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-47,75 |
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| 11/10/2018 |
ANULAR NESTA DATA |
-47,75 |
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| 23/10/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3904/2018 - REF. OUTUBRO/2018
EMP. BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 3009 |
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52,25 |
| TOTAL |
52,25 |
52,25 |
52,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
