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Exercício: 2018
Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3907	Data de lançamento:	15/10/2018
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. ADMINISTRACAO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO
Conta de Despesa:	3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF PAG DE BILHETES DE PASSAGEM PARA SERVIDORES DIOGENES KRUMENAUER E RAQUEL PINHEIRO DE PALMEIRA DAS MISSOES A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAREM DE CURSO NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO COM O SEGUINTE TEMA: ASPECTOS JURIDICOS PARA CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO VEICULAR:AQUI DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	0,00	240,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/10/2018	REF PAG DE BILHETES DE PASSAGEM PARA SERVIDORES DIOGENES KRUMENAUER E RAQUEL PINHEIRO DE PALMEIRA DAS MISSOES A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAREM DE CURSO NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO COM O SEGUINTE TEMA: ASPECTOS JURIDICOS PARA CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO VEICULAR:AQUI DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	240,00
15/10/2018	REF PAG DE BILHETES DE PASSAGEM PARA SERVIDORES DIOGENES KRUMENAUER E RAQUEL PINHEIRO DE PALMEIRA DAS MISSOES A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAREM DE CURSO NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO COM O SEGUINTE TEMA: ASPECTOS JURIDICOS PARA CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO VEICULAR:AQUI DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.		240,00
15/10/2018	01		-7,63
15/10/2018	CFE PRESTAÇÃO DE CONTAS	-7,63
19/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010871 PAGTO. REF. EMPENHO 3907/2018 VIACAO OURO E PRATA SA - 1958			240,00
19/10/2018	VALOR ANULAR CFE DOC EM ANEXO			-7,63
TOTAL		232,37	232,37	232,37
SALDO A PAGAR				0,00