Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/01/2018 |
VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURAS CARTÃO COMBUSTIVEL PARA ANO DE 2018 VEICULO MONTANA IVN 3057 |
20.000,00 |
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22/02/2018 |
1 |
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20.000,00 |
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22/02/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009902
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 391/2018 - REF. JANEIRO/2018
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
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1.056,82 |
20/03/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001887
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 391/2018 - REF. MARÇO/2018
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
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1.894,08 |
20/04/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001915
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 391/2018 - REF. ABRIL/2018
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
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1.961,73 |
30/05/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001965
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 391/2018 - REF. MAIO/2018
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
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1.937,01 |
21/06/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001986
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 391/2018 - REF. JUNHO/2018
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
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1.906,18 |
20/07/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001954
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 391/2018 - REF. JULHO/2018
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
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1.863,30 |
23/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002020
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 391/2018 - REF. AGOSTO/2018
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
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2.890,63 |
19/10/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 391/2018 - REF. SETEMBRO/2018
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
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2.409,80 |
30/11/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 391/2018 - REF. NOVEMBRO/2018
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
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2.378,74 |
31/12/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 391/2018 - REF. DEZEMBRO/2018
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
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1.359,70 |
23/01/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 391/2018 - REF. JANEIRO/2019
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
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342,01 |
TOTAL |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.