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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 391 Data de lançamento: 29/01/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. AGRICULTURA
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Agricultura
Subfunção: Promoção da Produção Agropecuaria
Projeto / Atividade: MANUT. PATRULHA AGRICOLA
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURAS CARTÃO COMBUSTIVEL PARA ANO DE 2018 VEICULO MONTANA IVN 3057 0,00 20.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/01/2018 VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURAS CARTÃO COMBUSTIVEL PARA ANO DE 2018 VEICULO MONTANA IVN 3057 20.000,00
22/02/2018 1 20.000,00
22/02/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009902 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 391/2018 - REF. JANEIRO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 1.056,82
20/03/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001887 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 391/2018 - REF. MARÇO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 1.894,08
20/04/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001915 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 391/2018 - REF. ABRIL/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 1.961,73
30/05/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001965 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 391/2018 - REF. MAIO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 1.937,01
21/06/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001986 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 391/2018 - REF. JUNHO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 1.906,18
20/07/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001954 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 391/2018 - REF. JULHO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 1.863,30
23/08/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002020 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 391/2018 - REF. AGOSTO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 2.890,63
19/10/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 391/2018 - REF. SETEMBRO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 2.409,80
30/11/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 391/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 2.378,74
31/12/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 391/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 1.359,70
23/01/2019 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 391/2018 - REF. JANEIRO/2019 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 342,01
TOTAL 20.000,00 20.000,00 20.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.