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Exercício: 2018
Nome do Credor: GILMAR MARTINELLI	Exportar os Dados

Número do empenho:	3916	Data de lançamento:	15/10/2018
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. OBRAS
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:	MANUT.AMPLI.CONSERV.PCO ARTES.REDES AGUA
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE EMPENHO COM DESPESAS AQUISIÇÕES DE CANO SOLDAVEL 20MM, REGISTRO SOLDAVEL 50MM, T SOLDAVEL 40MM, LUVA SOLDAVEL 40MM, T SOLDAVEL 50MM, LUVA SOLDAVEL 50MM, MATERIS UTILIZADO MANUTENÇÃO DE REDES DE AGUA DO NOSSO MUNICIPIO.	0,00	721,87

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/10/2018	REFERENTE EMPENHO COM DESPESAS AQUISIÇÕES DE CANO SOLDAVEL 20MM, REGISTRO SOLDAVEL 50MM, T SOLDAVEL 40MM, LUVA SOLDAVEL 40MM, T SOLDAVEL 50MM, LUVA SOLDAVEL 50MM, MATERIS UTILIZADO MANUTENÇÃO DE REDES DE AGUA DO NOSSO MUNICIPIO.	721,87
15/10/2018	REFERENTE EMPENHO COM DESPESAS AQUISIÇÕES DE CANO SOLDAVEL 20MM, REGISTRO SOLDAVEL 50MM, T SOLDAVEL 40MM, LUVA SOLDAVEL 40MM, T SOLDAVEL 50MM, LUVA SOLDAVEL 50MM, MATERIS UTILIZADO MANUTENÇÃO DE REDES DE AGUA DO NOSSO MUNICIPIO.		721,87
09/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 0010851 PAGTO. REF. EMPENHO 3916/2018 GILMAR MARTINELLI - 7384			721,87
TOTAL		721,87	721,87	721,87
SALDO A PAGAR				0,00