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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 392 Data de lançamento: 29/01/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. AGRICULTURA
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Agricultura
Subfunção: Promoção da Produção Agropecuaria
Projeto / Atividade: MANUT. PATRULHA AGRICOLA
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURAS CARTÃO COMBUSTIVEL PARA ANO DE 2018 VEICULO MONTANA IVP4001 0,00 10.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/01/2018 VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURAS CARTÃO COMBUSTIVEL PARA ANO DE 2018 VEICULO MONTANA IVP4001 10.000,00
22/02/2018 1 10.000,00
22/02/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009902 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 392/2018 - REF. JANEIRO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 751,58
20/03/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001887 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 392/2018 - REF. MARÇO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 185,46
20/04/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001915 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 392/2018 - REF. ABRIL/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 451,78
30/05/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001965 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 392/2018 - REF. MAIO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 247,55
21/06/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001986 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 392/2018 - REF. JUNHO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 545,06
20/07/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001954 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 392/2018 - REF. JULHO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 457,17
23/08/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002020 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 392/2018 - REF. AGOSTO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 240,02
19/10/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 392/2018 - REF. SETEMBRO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 471,17
30/11/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 392/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 694,21
31/12/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 392/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 276,49
23/01/2019 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 392/2018 - REF. JANEIRO/2019 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 492,17
08/02/2019 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 392/2018 - REF. FEVEREIRO/2019 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 1.005,65
05/04/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011457 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 392/2018 - REF. ABRIL/2019 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 779,03
08/04/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 308 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 392/2018 - REF. MARÇO/2019 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 1.173,18
02/05/2019 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 392/2018 - REF. ABRIL/2019 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 467,67
19/06/2019 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 392/2018 - REF. JUNHO/2019 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 688,55
11/07/2019 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 392/2018 - REF. JULHO/2019 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 1.073,26
TOTAL 10.000,00 10.000,00 10.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.