Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/01/2018 |
VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURAS CARTÃO COMBUSTIVEL PARA ANO DE 2018 VEICULO MONTANA IVP4001 |
10.000,00 |
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22/02/2018 |
1 |
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10.000,00 |
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22/02/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009902
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 392/2018 - REF. JANEIRO/2018
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
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751,58 |
20/03/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001887
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 392/2018 - REF. MARÇO/2018
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
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185,46 |
20/04/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001915
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 392/2018 - REF. ABRIL/2018
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
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451,78 |
30/05/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001965
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 392/2018 - REF. MAIO/2018
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
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247,55 |
21/06/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001986
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 392/2018 - REF. JUNHO/2018
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
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545,06 |
20/07/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001954
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 392/2018 - REF. JULHO/2018
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
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457,17 |
23/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002020
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 392/2018 - REF. AGOSTO/2018
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
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240,02 |
19/10/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 392/2018 - REF. SETEMBRO/2018
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
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471,17 |
30/11/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 392/2018 - REF. NOVEMBRO/2018
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
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694,21 |
31/12/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 392/2018 - REF. DEZEMBRO/2018
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
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276,49 |
23/01/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 392/2018 - REF. JANEIRO/2019
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
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492,17 |
08/02/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 392/2018 - REF. FEVEREIRO/2019
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
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1.005,65 |
05/04/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011457
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 392/2018 - REF. ABRIL/2019
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
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779,03 |
08/04/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 308
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 392/2018 - REF. MARÇO/2019
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
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1.173,18 |
02/05/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 392/2018 - REF. ABRIL/2019
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
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467,67 |
19/06/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 392/2018 - REF. JUNHO/2019
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
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688,55 |
11/07/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 392/2018 - REF. JULHO/2019
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
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1.073,26 |
TOTAL |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.