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Exercício: 2018
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	393	Data de lançamento:	29/01/2018
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. AGRICULTURA
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Agricultura
Subfunção:	Promoção da Produção Agropecuaria
Projeto / Atividade:	MANUT. PATRULHA AGRICOLA
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURAS CARTÃO COMBUSTIVEL PARA ANO DE 2018 VEICULO KANGOO IVQ7676	0,00	5.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/01/2018	VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURAS CARTÃO COMBUSTIVEL PARA ANO DE 2018 VEICULO KANGOO IVQ7676	5.000,00
22/02/2018	1		5.000,00
22/02/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009902 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 393/2018 - REF. JANEIRO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			554,33
20/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001887 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 393/2018 - REF. MARÇO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			126,18
30/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001965 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 393/2018 - REF. MAIO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			324,13
21/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001986 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 393/2018 - REF. JUNHO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			430,58
20/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001954 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 393/2018 - REF. JULHO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			184,09
23/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002020 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 393/2018 - REF. AGOSTO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			200,03
19/10/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 393/2018 - REF. SETEMBRO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			548,98
30/11/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 393/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			1.015,57
31/12/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 393/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			336,73
08/02/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 393/2018 - REF. FEVEREIRO/2019 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			46,00
05/04/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011457 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 393/2018 - REF. ABRIL/2019 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			260,16
08/04/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002187 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 393/2018 - REF. MARÇO/2019 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			973,22
TOTAL		5.000,00	5.000,00	5.000,00
SALDO A PAGAR				0,00