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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SELSO SARTORI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3931 Data de lançamento: 15/10/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. E CONSER. DO PARQUE MUNIC.DE MAQ.
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS QUE ESTAVAM A SERVIÇO DA MESMA 0,00 600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/10/2018 REFERENTE PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS QUE ESTAVAM A SERVIÇO DA MESMA 600,00
09/11/2018 01 600,00
13/11/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010832 PAGTO. REF. EMPENHO 3931/2018 SELSO SARTORI - 2043 600,00
TOTAL 600,00 600,00 600,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.