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Última atualização realizada em 11/06/2025 às 05:08.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ANA PAULA GARAFINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3934 Data de lançamento: 15/10/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A COMPRA MANGUEIRA 45 METROS, VASSOURA, DETERGENTE 5 LITROS PARA ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 552,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/10/2018 VALOR REFERENTE A COMPRA MANGUEIRA 45 METROS, VASSOURA, DETERGENTE 5 LITROS PARA ASSISTENCIA SOCIAL 552,88
05/12/2018 01 552,88
10/12/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010989 PAGTO. REF. EMPENHO 3934/2018 ANA PAULA GARAFINI ME - 8056 552,88
TOTAL 552,88 552,88 552,88
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.