| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 394 | Data de lançamento: | 29/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuaria | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PATRULHA AGRICOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURAS CARTÃO COMBUSTIVEL PARA ANO DE 2018 VEICULO TRATOR BM 110 | 0,00 | 15.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2018 | VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURAS CARTÃO COMBUSTIVEL PARA ANO DE 2018 VEICULO TRATOR BM 110 | 15.000,00 | ||
| 22/02/2018 | 1 | 15.000,00 | ||
| 22/02/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009902 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 394/2018 - REF. JANEIRO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 | 3.365,24 | ||
| 20/03/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001887 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 394/2018 - REF. MARÇO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 | 4.425,10 | ||
| 20/04/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001915 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 394/2018 - REF. ABRIL/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 | 4.483,34 | ||
| 30/05/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001965 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 394/2018 - REF. MAIO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 | 491,13 | ||
| 11/07/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001946 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 394/2018 - REF. JUNHO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 | 2.235,19 | ||
| TOTAL | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
