Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ELENICE DE FATIMA MOURA TALAMINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3942 |
Data de lançamento: |
17/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REFERENTE A TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS AUTONOMOS POR TAREFA DETERMINADA Nº 15/2013, OBEJETO DE SERVIÇOS DE CORREIO ANO 2018 |
0,00 |
2.840,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/10/2018 |
REFERENTE A TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS AUTONOMOS POR TAREFA DETERMINADA Nº 15/2013, OBEJETO DE SERVIÇOS DE CORREIO ANO 2018 |
2.840,58 |
|
|
| 17/10/2018 |
REFERENTE A TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS AUTONOMOS POR TAREFA DETERMINADA Nº 15/2013, OBEJETO DE SERVIÇOS DE CORREIO ANO 2018 |
|
2.840,58 |
|
| 06/11/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854432, 854431
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3942/2018 - REF.AGOSTO 2018
|
|
|
1.420,29 |
| 29/11/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854439, 854438
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3942/2018 - REF. NOVEMBRO/2018
ELENICE FATIMA MOURA TALAMINI - 2388
|
|
|
1.420,29 |
| TOTAL |
2.840,58 |
2.840,58 |
2.840,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
