Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GILMAR MARTINELLI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3950 |
Data de lançamento: |
18/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
PAVIMENTACAO DE VIAS,BUEIROS C/REC.CIDE |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS CIDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE COMPRA MATERIAL MANUTENÇÃO PONTES E BUEIROS DO INTERIOR DO MUNICIPIO |
0,00 |
627,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/10/2018 |
VALOR REFERENTE COMPRA MATERIAL MANUTENÇÃO PONTES E BUEIROS DO INTERIOR DO MUNICIPIO |
627,50 |
|
|
| 18/10/2018 |
VALOR REFERENTE COMPRA MATERIAL MANUTENÇÃO PONTES E BUEIROS DO INTERIOR DO MUNICIPIO |
|
627,50 |
|
| 26/10/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850126
PAGTO. REF. EMPENHO 3950/2018
GILMAR MARTINELLI - 7384 |
|
|
627,50 |
| TOTAL |
627,50 |
627,50 |
627,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
