| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME |
| Número do empenho: | 3958 | Data de lançamento: | 19/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO VEICULO DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| referente despesas aquisição 04 pneus 225/45/17 cruze iug7447 | 0,00 | 1.820,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2018 | referente despesas aquisição 04 pneus 225/45/17 cruze iug7447 | 1.820,00 | ||
| 31/12/2018 | referente despesas aquisição 04 pneus 225/45/17 cruze iug7447 | 1.820,00 | ||
| 08/10/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002320 PAGTO. REF. EMPENHO 3958/2018 GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME - 7681 | 1.820,00 | ||
| TOTAL | 1.820,00 | 1.820,00 | 1.820,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
