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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3958 Data de lançamento: 19/10/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DO VEICULO DO GABINETE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
referente despesas aquisição 04 pneus 225/45/17 cruze iug7447 0,00 1.820,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/10/2018 referente despesas aquisição 04 pneus 225/45/17 cruze iug7447 1.820,00
31/12/2018 referente despesas aquisição 04 pneus 225/45/17 cruze iug7447 1.820,00
08/10/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002320 PAGTO. REF. EMPENHO 3958/2018 GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME - 7681 1.820,00
TOTAL 1.820,00 1.820,00 1.820,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.