Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
397 |
Data de lançamento: |
29/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURAS CARTÃO COMBUSTIVEL PARA ANO DE 2018 VEICULO UNO ISI0282 |
0,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2018 |
VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURAS CARTÃO COMBUSTIVEL PARA ANO DE 2018 VEICULO UNO ISI0282 |
2.000,00 |
|
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| 22/02/2018 |
1 |
|
2.000,00 |
|
| 22/02/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006422
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 397/2018 - REF. JANEIRO/2018
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
|
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732,52 |
| 20/03/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006526
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 397/2018 - REF. MARÇO/2018
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
|
|
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767,38 |
| 20/04/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006693
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 397/2018 - REF. ABRIL/2018
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
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500,10 |
| TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
