| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 397 | Data de lançamento: | 29/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURAS CARTÃO COMBUSTIVEL PARA ANO DE 2018 VEICULO UNO ISI0282 | 0,00 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2018 | VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURAS CARTÃO COMBUSTIVEL PARA ANO DE 2018 VEICULO UNO ISI0282 | 2.000,00 | ||
| 22/02/2018 | 1 | 2.000,00 | ||
| 22/02/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006422 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 397/2018 - REF. JANEIRO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 | 732,52 | ||
| 20/03/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006526 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 397/2018 - REF. MARÇO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 | 767,38 | ||
| 20/04/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006693 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 397/2018 - REF. ABRIL/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 | 500,10 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
