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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 397 Data de lançamento: 29/01/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURAS CARTÃO COMBUSTIVEL PARA ANO DE 2018 VEICULO UNO ISI0282 0,00 2.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/01/2018 VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURAS CARTÃO COMBUSTIVEL PARA ANO DE 2018 VEICULO UNO ISI0282 2.000,00
22/02/2018 1 2.000,00
22/02/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006422 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 397/2018 - REF. JANEIRO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 732,52
20/03/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006526 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 397/2018 - REF. MARÇO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 767,38
20/04/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006693 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 397/2018 - REF. ABRIL/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 500,10
TOTAL 2.000,00 2.000,00 2.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.