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Exercício: 2018
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	399	Data de lançamento:	29/01/2018
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURAS CARTÃO COMBUSTIVEL PARA ANO DE 2018 VEICULO GOL IXZ1871	0,00	30.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/01/2018	VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURAS CARTÃO COMBUSTIVEL PARA ANO DE 2018 VEICULO GOL IXZ1871	30.000,00
22/02/2018	1		30.000,00
22/02/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006422 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 399/2018 - REF. JANEIRO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			2.663,37
20/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006526 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 399/2018 - REF. MARÇO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			2.661,27
20/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006693 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 399/2018 - REF. ABRIL/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			3.326,87
30/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006707 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 399/2018 - REF. MAIO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			2.620,14
21/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006890 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 399/2018 - REF. JUNHO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			3.384,29
20/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006809 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 399/2018 - REF. JULHO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			3.139,79
23/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007017 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 399/2018 - REF. AGOSTO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			2.667,23
19/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007131 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 399/2018 - REF. SETEMBRO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			4.480,02
30/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007220 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 399/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			3.585,27
31/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007226 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 399/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			1.471,75
TOTAL		30.000,00	30.000,00	30.000,00
SALDO A PAGAR				0,00