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Última atualização realizada em 08/12/2025 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 399 Data de lançamento: 29/01/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURAS CARTÃO COMBUSTIVEL PARA ANO DE 2018 VEICULO GOL IXZ1871 0,00 30.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/01/2018 VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURAS CARTÃO COMBUSTIVEL PARA ANO DE 2018 VEICULO GOL IXZ1871 30.000,00
22/02/2018 1 30.000,00
22/02/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006422 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 399/2018 - REF. JANEIRO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 2.663,37
20/03/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006526 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 399/2018 - REF. MARÇO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 2.661,27
20/04/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006693 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 399/2018 - REF. ABRIL/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 3.326,87
30/05/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006707 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 399/2018 - REF. MAIO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 2.620,14
21/06/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006890 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 399/2018 - REF. JUNHO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 3.384,29
20/07/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006809 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 399/2018 - REF. JULHO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 3.139,79
23/08/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007017 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 399/2018 - REF. AGOSTO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 2.667,23
19/10/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007131 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 399/2018 - REF. SETEMBRO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 4.480,02
30/11/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007220 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 399/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 3.585,27
31/12/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007226 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 399/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 1.471,75
TOTAL 30.000,00 30.000,00 30.000,00
SALDO A PAGAR 0,00


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