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Exercício: 2018
Nome do Credor: CLAUDIA ENI CAMPOS RIBAS	Exportar os Dados

Número do empenho:	4	Data de lançamento:	02/01/2018
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. FAZENDA
Unidade:	AMORTIZACAO DE DIVIDAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	AMORTIZACAO DA DIVIDA E PAG. PRECATORIOS
Conta de Despesa:	4690.71.99.00.00.00 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIA CLAUDIA ENI CAMPOS RIBAS Nº 120083, REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO DE 2018.	0,00	132.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2018	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIA CLAUDIA ENI CAMPOS RIBAS Nº 120083, REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO DE 2018.	132.000,00
08/01/2018	1		11.000,00
10/01/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4/2018 - REF. JANEIRO/2018 CLAUDIA ENI CAMPOS RIBAS - 1318			11.000,00
06/02/2018	1		121.000,00
09/02/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 CLAUDIA ENI CAMPOS RIBAS - 1318			11.000,00
09/03/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4/2018 - REF. MARÇO/2018 CLAUDIA ENI CAMPOS RIBAS - 1318			11.000,00
10/04/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4/2018 - REF. ABRIL/2018 CLAUDIA ENI CAMPOS RIBAS - 1318			11.000,00
10/05/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4/2018 - REF. ABRIL/2018 CLAUDIA ENI CAMPOS RIBAS - 1318			11.000,00
11/06/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4/2018 - REF. JUNHO/2018 CLAUDIA ENI CAMPOS RIBAS - 1318			11.000,00
10/07/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4/2018 - REF. JULHO/2018 CLAUDIA ENI CAMPOS RIBAS - 1318			11.000,00
10/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 666909165, 81002 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4/2018 - REF. JULHO/2018 CLAUDIA ENI CAMPOS RIBAS - 1318			11.000,00
10/09/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4/2018 - REF. AGOSTO/2018 CLAUDIA ENI CAMPOS RIBAS - 1318			11.000,00
10/10/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4/2018 - REF. SETEMBRO/2018 CLAUDIA ENI CAMPOS RIBAS - 1318			11.000,00
09/11/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4/2018 - REF. OUTUBRO/2018 CLAUDIA ENI CAMPOS RIBAS - 1318			11.000,00
10/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 CLAUDIA ENI CAMPOS RIBAS - 1318			11.000,00
TOTAL		132.000,00	132.000,00	132.000,00
SALDO A PAGAR				0,00