Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ANA PAULA GARAFINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
403 |
Data de lançamento: |
30/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SMEC |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Manut. e Desenv. Ensino -MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA EDUCAÇÃO. |
0,00 |
849,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2018 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA EDUCAÇÃO. |
849,20 |
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| 31/12/2018 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA EDUCAÇÃO. |
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849,20 |
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| 19/06/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003263
PAGTO. REF. EMPENHO 403/2018
ANA PAULA GARAFINI ME - 8056 |
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849,20 |
| TOTAL |
849,20 |
849,20 |
849,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
