| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ANA PAULA GARAFINI |
| Número do empenho: | 403 | Data de lançamento: | 30/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SMEC | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Manut. e Desenv. Ensino -MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA EDUCAÇÃO. | 0,00 | 849,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2018 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA EDUCAÇÃO. | 849,20 | ||
| 31/12/2018 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA EDUCAÇÃO. | 849,20 | ||
| 19/06/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003263 PAGTO. REF. EMPENHO 403/2018 ANA PAULA GARAFINI ME - 8056 | 849,20 | ||
| TOTAL | 849,20 | 849,20 | 849,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
