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Última atualização realizada em 13/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ANA PAULA GARAFINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4040 Data de lançamento: 23/10/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. ADMINISTRACAO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: CONSER. E MANUT. DO PREDIO CENTRO ADM.
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERI- AL CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. 0,00 453,44

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/10/2018 VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERI- AL CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. 453,44
23/10/2018 LIQUIDADO NESTA DATA 453,44
09/11/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010691 PAGTO. REF. EMPENHO 4040/2018 ANA PAULA GARAFINI ME - 8056 453,44
TOTAL 453,44 453,44 453,44
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.