Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ANA PAULA GARAFINI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4040 |
Data de lançamento: |
23/10/2018 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
CONSER. E MANUT. DO PREDIO CENTRO ADM. |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERI- AL CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. |
0,00 |
453,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/10/2018 |
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERI- AL CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. |
453,44 |
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23/10/2018 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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453,44 |
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09/11/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010691
PAGTO. REF. EMPENHO 4040/2018
ANA PAULA GARAFINI ME - 8056 |
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453,44 |
TOTAL |
453,44 |
453,44 |
453,44 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.