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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ANA PAULA GARAFINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 405 Data de lançamento: 30/01/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. ADMINISTRACAO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PAPEL TOALHA, PAPEL HIGIENICO, PINHO, PEDRA SANITARIA, AGUA SANITARIA, DETERGENTE, AMBOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA PREFEITURA MUNICIPAL. 0,00 241,69

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/01/2018 VALOR REFERENTE A COMPRA DE PAPEL TOALHA, PAPEL HIGIENICO, PINHO, PEDRA SANITARIA, AGUA SANITARIA, DETERGENTE, AMBOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA PREFEITURA MUNICIPAL. 241,69
31/12/2018 VALOR REFERENTE A COMPRA DE PAPEL TOALHA, PAPEL HIGIENICO, PINHO, PEDRA SANITARIA, AGUA SANITARIA, DETERGENTE, AMBOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA PREFEITURA MUNICIPAL. 241,69
22/02/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011140 PAGTO. REF. EMPENHO 405/2018 ANA PAULA GARAFINI ME - 8056 241,69
TOTAL 241,69 241,69 241,69
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.