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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ANA PAULA GARAFINI

Dados do Empenho

Número do empenho:	405	Data de lançamento:	30/01/2018
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. ADMINISTRACAO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A COMPRA DE PAPEL TOALHA, PAPEL HIGIENICO, PINHO, PEDRA SANITARIA, AGUA SANITARIA, DETERGENTE, AMBOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA PREFEITURA MUNICIPAL.	0,00	241,69

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/01/2018	VALOR REFERENTE A COMPRA DE PAPEL TOALHA, PAPEL HIGIENICO, PINHO, PEDRA SANITARIA, AGUA SANITARIA, DETERGENTE, AMBOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA PREFEITURA MUNICIPAL.	241,69
31/12/2018	VALOR REFERENTE A COMPRA DE PAPEL TOALHA, PAPEL HIGIENICO, PINHO, PEDRA SANITARIA, AGUA SANITARIA, DETERGENTE, AMBOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA PREFEITURA MUNICIPAL.		241,69
22/02/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011140 PAGTO. REF. EMPENHO 405/2018 ANA PAULA GARAFINI ME - 8056			241,69
TOTAL		241,69	241,69	241,69
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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