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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MARTINS E MOREIRA TURISMO LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4065 Data de lançamento: 30/10/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PALMEIRA DAS MISSOES DIA 25 DE OUTUBRO 0,00 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/10/2018 TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PALMEIRA DAS MISSOES DIA 25 DE OUTUBRO 300,00
06/11/2018 01 300,00
08/11/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007060 PAGTO. REF. EMPENHO 4065/2018 MARTINS E MOREIRA TURISMO LTDA - ME - 8717 300,00
TOTAL 300,00 300,00 300,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.