Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: MARTINS E MOREIRA TURISMO LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4065 |
Data de lançamento: |
30/10/2018 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PALMEIRA DAS MISSOES DIA 25 DE OUTUBRO |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/10/2018 |
TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PALMEIRA DAS MISSOES DIA 25 DE OUTUBRO |
300,00 |
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06/11/2018 |
01 |
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300,00 |
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08/11/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007060
PAGTO. REF. EMPENHO 4065/2018
MARTINS E MOREIRA TURISMO LTDA - ME - 8717 |
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300,00 |
TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.