Nome do Credor: MARTINS E MOREIRA TURISMO LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
4066
Data de lançamento:
30/10/2018
Tipo de empenho:
Empenho Comum Exec.
Órgão:
SEC. SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO DAS DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA PALMEIRA DAS MISSOES, JABOTICABA, PASSO FUNDO, RONDA ALTA E TENENTE PORTELA.
0,00
4.396,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/10/2018
EMPENHO DAS DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA PALMEIRA DAS MISSOES, JABOTICABA, PASSO FUNDO, RONDA ALTA E TENENTE PORTELA.
4.396,00
06/11/2018
01
4.396,00
08/11/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007060
PAGTO. REF. EMPENHO 4066/2018
MARTINS E MOREIRA TURISMO LTDA - ME - 8717
4.396,00
TOTAL
4.396,00
4.396,00
4.396,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
